При создании счета-фактуры и УПД по формату Приказа ФНС № 820 теперь можно заполнять сведения документов об отгрузке.
При создании счета-фактуры и УПД по формату Приказа ФНС № 820 теперь можно заполнять сведения документов об отгрузке:
Данные записываются в структуру ДокПодтвОтгр в соответствующие атрибуты.
Для заполнения реквизита № п/п, обязательного для бумажных документов, в формате по Приказу ФНС № 820 нет соответствующего атрибута. Ожидаем, что в ближайшее время регулятор разъяснит, как организации должны заполнять эти данные.
Если документов об отгрузке несколько, то в редакторе Диадока можно заполнить данные о каждом из них. Номер и дата документа об отгрузке отображаются в строке 5а при визуализации УПД и счета-фактуры, где дата в документе больше или равна 01.07.2021. Подробно об изменениях визуализации мы уже писали в статье.
Редактор: УПД
Редактор: счет-фактура
Я бы сказала, что нужно вместо "УПД" написать "№ п/п 1-3 УПД" - но ведь Наименование документа у вас не выводится.
<ДокПодтвОтгр НомДокОтгр="АД-0000616" НаимДокОтгр="№ п/п 1" ДатаДокОтгр="30.07.2021"/>.
Наверное, того же принципа придерживаются.
Поле НаимДокОтгр текстовое, в нем как раз как в СБИСе сделали и правильно. Какие проблемы в форме визуализировать в форме поле НаимДокОтгр. Реально складывается впечатление не желание работать. Извините за резкость
Вопрос решился.
Поле номер документа сделали:
НомДокОтгр -T(1-255) т.е. текстовый длиной 255 символов. Поле обязательное.
И как посоветовали в Диадоке в поле "номер документа" (Документ об отгрузке... №, в онлайн редакторе) писать:
п/п 1-55 №22
странно почему сразу в рекомендациях не написать. Только под пытками рассказали. Но, слава богу, вопрос решился. Продолжаем работать с Диадок
Поле номер документа сделали:
НомДокОтгр -T(1-255) т.е. текстовый длиной 255 символов. Поле обязательное.
И как посоветовали в Диадоке в поле "номер документа" (Документ об отгрузке... №, в онлайн редакторе) писать:
п/п 1-55 №22
странно почему сразу в рекомендациях не написать. Только под пытками рассказали. Но, слава богу, вопрос решился. Продолжаем работать с Диадок
"Документ об отгрузке". Там в поле номер пишу "п/п 1-31 №239" и в форме все визуализируется. Это мне в поддержке прислали, когда я с ними минут 30 по телефону разговаривал.
Програмно в xml файле заполняется раздел:
<ДокПодтвОтгр НаимДокОтгр="УПД" НомДокОтгр="п/п 1-55 №229" ДатаДокОтгр="02.08.2021" />
НомДокОтгр был сначала число, потом сделали его текстовым и поэтому можно писать что угодно.
Как программно это делать из 1с или откуда-то еще помочь не смогу. Пока справляемся редактурой в визуальном редакторе
<ДокПодтвОтгр ....... />
надо вставить до закрывающего тега </СвСчФакт> в любом месте.
Чем мог- помог
Цитата из письма:
"Если вам нужно указать №п/п, то на ваше усмотрение вы можете заполнить его в номере документа в поле "Документ об отгрузке". Пример заполнения представлен на скриншоте - https://disk.skbkontur.ru/index.php/s/GxLGgFayDfiNeRx ."
Если УПД имеет в составе счет-фактуру (функции СЧФ и СЧФДОП), то на него также распространяются правила заполнения, которые действуют для счета-фактуры. Разъяснения ФНС о заполнении этих данных читайте в нашей статье https://www.diadoc.ru/blog/7979.
По строке 5 (а) звучит как "Документ об отгрузке № п/п", а у вас "Документ об отгрузке". При выгрузке правильного документа фраза "№ п/п" обрезается. Клиент заметил и отказывеатся проводить оплату. Служба тех поддержки не отвечает.